发布日期：2024-09-26 12:32 点击次数：175
目 录阿朱 勾引
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般环球预算财政拨款收入开销决算表
六、一般环球预算财政拨款开销决算表
七、一般环球预算财政拨款基本开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本开销决算表
十、国有本钱酌量预算财政拨款开销决算表
十一、财政拨款“三公”经费开销决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买做事决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算证实
第三部分 2022年度其他要紧事项的情况证实
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2022年度部门决算证实
一、部门/单元基本情况
（一）机构诞生、职责
机构诞生：设办公室、财务部、东谈主事部、保障部、保卫部、计算部（馆刊裁剪部）、信息传播部、藏品部、社会讲授部、当作处分部、展陈部、影院部、开发部（基本诞生办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。
职责为：电影艺术博览，电影文化疏导，电影专科当作，电影藏品搜集，电影环球做事，电影常识莳植，电影放映做事，电影学术计算，电影社会讲授，对公众相等是青少年进行电影文化和爱国主义讲授。
（二）东谈主员组成情况
中国电影博物馆部门行政编制0东谈主，骨子0东谈主；奇迹编制117东谈主，骨子112东谈主；离退休东谈主员22东谈主，其中：离休0东谈主，退休22东谈主。
二、收入开销决算总体情况证实
2022年度收、支所有11572.35万元，比上年增多312.78万元，增长2.78%。
（一）收入决算证实
2022年度今年收入所有10905.13万元，比上年增多211.65万元，增长1.98%，其中：财政拨款收入10297.58万元，占收入所有的94.43%；上司扶持收入0.00万元，占收入所有的0.00%；奇迹收入0.00万元，占收入所有的0.00%；酌量收入0.00万元，占收入所有的0.00%；从属单元上缴收入0.00万元，占收入所有的0.00%；其他收入607.56万元，占收入所有的5.57%。
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图1：收入预算
（二）开销决算证实
2022年度今年开销所有10149.44万元，比上年增多10.76万元，增长0.11%，其中：基本开销6750.87万元，占开销所有的66.51%；技俩开销3398.57万元，占开销所有的33.49%;上缴上司开销0.00万元，占开销所有的0.00%；酌量开销0.00万元，占开销所有的0.00%；对从属单元扶持开销0.00万元，占开销所有的0.00%。
图2：基本开销和技俩开销情况
三、财政拨款收入开销决算总体情况证实
2022年度财政拨款收、支所有10376.69万元，比上年增多517.89万元，增多5.25%。主要原因：2022年年头结转结余资金金额比2021年结转结余资金有所增多。
四、一般环球预算财政拨款开销决算情况证实
（一）一般环球预算财政拨款开销决算总体情况
2022年度一般环球预算财政拨款开销9210.80万元，主要用于以下方面（按大类）：讲授开销0.85万元，占今年财政拨款开销0.01%；文化旅游体育与传媒开销9209.96万元，占今年财政拨款开销99.99%。
（二）一般环球预算财政拨款开销决算具体情况
1、“讲授开销”（类）2022年度决算0.85万元，比2022年度年头预算减少4.28万元，着落83.43%。其中：
“纯属及培训”2022年度决算0.85万元，比2022年度年头预算增多减少4.28万元，着落83.43%。主要原因：今年度因新冠疫情影响讲授开销有所减少。
“文化旅游体育与传媒开销”2022年度决算9209.96万元，比2022年度年头预算减少197.3万元，着落2.10%。其中：
“文物”2022年度决算9209.96万元，比2022年年头预算减少197.3万元，着落2.10%。主要原因：今年度年头预算基本经费及技俩经费年末有所结余。
五、政府性基金预算财政拨款开销决算情况证实
（一）政府性基金预算财政拨款开销决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款开销0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款开销决算具体情况
1、“城乡社区开销”（类，下同）2022年度决算0万元。
六、国有本钱酌量预算财政拨款进出情况
2022年度国有本钱酌量预算财政拨款收入所有0.00万元，国有本钱酌量预算财政拨款开销所有0.00万元。
七、财政拨款基本开销决算情况证实
2022年度使用一般环球预算财政拨款安排基本开销6750.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本开销0.00万元，其中：（1）工资福利开销包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食扶持费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等开销；（2）商品和做事开销包括办公费、印刷费、考虑费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业处分费、差旅费、因公放洋（境）费、维修（护）费、租借费、会议费、培训费、公事管待费、专用材料费、劳务费、寄予业务费、工会经费、福利费、公事用车最先珍重费、其他交通费、其他商品和做事等开销；（3）对个东谈主和家庭扶持开销包括离休费、退休费、抚恤金、生计扶持、施济费、医疗费扶持、助学金、奖励金、其他对个东谈主和家庭的扶持等开销。（4）其他本钱性开销包括办公拓荒购置、专用拓荒购置等。
第三部分 2022年度其他要紧事项的情况证实
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单元所属0个行政单元、0个参照公事员法处分奇迹单元、1个奇迹单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数24.12万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年头预算97.54万元减少73.42万元。其中：
1.因公放洋（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年头预算数26.13万元减少26.13万元。主要原因：因受新冠疫情影响，国度相干部门抓续发布“非必要、非紧要不放洋”教唆，2022年我馆未发生因公放洋（境）用度；2022年度因公放洋（境）用度0万元，2022年度组织因公放洋（境）团组0个、0东谈主次，东谈主均因公放洋（境）用度0万元。
2.公事管待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年头预算数0.00万元增多（减少）0.00万元。2022年度公事管待费0.00万元。公事管待0批次，公事管待0东谈主次。
3.公事用车购置及最先珍重费。2022年度决算数24.12万元，比2022年度年头预算数71.41万元减少47.29万元。其中，公事用车购置费2022年度决算数17.98万元，比2022年度年头预算数58.91万元减少40.93万元。主要原因：我馆年头预算车辆购置为2辆，骨子购置1辆，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公事用车最先珍重费2022年度决算数6.14万元，比2022年度年头预算数12.50万元减少6.36万元，主要原因：今年度因为疫情影响公事用车使用量减少，加油卡充值减少。2022年度公事用车最先珍重费中，公事用车加油0.00万元，公事用车维修2.28万元，公事用车保障2.57万元，公事用车其他开销1.30万元。2022年度公事用车保有量16辆，车均最先珍重费0.38万元。
二、机关最先经费开销情况
2022年度使用财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，所有0万元，比上年增多（减少）0万元。
三、政府采购开销情况
2022年度政府采购开销总和3136.85万元，其中：政府采购货色开销290.42万元，政府采购工程开销881.00万元，政府采购做事开销1965.43万元。授予中小企业协议金额2164.01万元，占政府采购开销总和的68.99%，其中：授予小微企业协议金额1195.22万元，占政府采购开销总和的38.10%。
四、国有钞票占用情况
2022年度车辆0台，0万元；单元价值100万元（含）以上的拓荒0台（套）。
五、政府购买做事开销证实
2022年度政府购买做事决算0.00万元。
六、专科名词解释
1.基本开销：指为保障机构普通运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员开销和公用开销。
2.技俩开销：指在基本开销以外为完成特定行政任务或奇迹发展看法所发生的开销。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及最先费和公事管待费。其中，因公放洋（境）费指单元公事放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及最先费指单元公事用车购置开销（含车辆购置税、派司费）及单元按功令保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励费等开销；公事管待费指单元按功令开支的千般公事管待（含外宾管待）开销。
4.机关最先经费：指为保障行政单元（含参照公事员法处分奇迹单元）最先用于购买货色和做事的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般拓荒购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处分费、公事用车最先珍重费以偏执他用度。
5.政府采购：指各级国度机关、奇迹单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的聚合目次以内的不详采购名额程序以上的货色、工程和做事的步履，是表率财政开销处分和强化预算管理的有用要领。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门举座绩效评价施展
见附件2阿朱 勾引
二、技俩开销绩效评价施展
见附件2
三、技俩开销绩效自评表
见附件2